Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180390

Faktúra doručená:20.4.2018
Číslo objednávky:100/2018
Dodávateľ
KA-VT spol. s r.o.
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Doprava
Servisná kontrola a oprava kopírky Sharp
Nákup toneru do kopírky Sharp
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 231,56 EUR