Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180387

Faktúra doručená:19.4.2018
Číslo zmluvy:z 1.1. 2011
Dodávateľ
RYOR Bratislava s.r.o.
Jilemnického 988/1
902 01 Pezinok
IČO:35796073
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kozmetiku 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,00 EUR