Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180374

Faktúra doručená:16.4.2018
Číslo objednávky:11/2018
Dodávateľ
Energoinvest s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO:36313505
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis kotla Wolf CGS 24/200 - str. 839
Servis kotla Attack KT - str. 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,22 EUR