Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180333

Faktúra doručená:04.4.2018
Číslo objednávky:92/2018
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup batérií a elektromateriálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,40 EUR