Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180288

Faktúra doručená:21.3.2018
Číslo objednávky:94/2018
Dodávateľ
VERNER Vision s.r.o.
Ruská 818/37a
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO:25864793
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,75 EUR