Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180186

Faktúra doručená:28.2.2018
Číslo zmluvy:Z201755004_Z
Dodávateľ
abiX, s.r.o.
Športová 26/23
97226 Nitrianske Rudno
IČO:36360821
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup tonerov do tlačiarní v strediskách SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 219,84 EUR