Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180283

Faktúra doručená:20.3.2018
Číslo objednávky:74/2018
Dodávateľ
TRINET Corp. s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:36362786
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu na krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,50 EUR