Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180171

Faktúra doručená:27.2.2018
Číslo objednávky:44/2018
Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb pre strediská v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,38 EUR