Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180198

Faktúra doručená:02.3.2018
Číslo objednávky:51/2018
Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky
IČO:14272377
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,62 EUR