Faktúra DF20180237

Faktúra doručená:08.3.2018
Číslo objednávky:79/2018

Dodávateľ
METRO Cash a Carry SR
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO:45952671
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny na krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,36 EUR