Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180172

Faktúra doručená:27.2.2018
Číslo objednávky:54/2018
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu na DOD 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,70 EUR