Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180175

Faktúra doručená:28.2.2018
Číslo objednávky:62/2018
Dodávateľ
METRO Cash a Carry SR
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO:45952671
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,17 EUR