Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180167

Faktúra doručená:27.2.2018
Číslo zmluvy:58/2018
Dodávateľ
METRO Cash a Carry SR
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO:45952671
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,53 EUR