Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180077

Faktúra doručená:29.1.2018
Číslo objednávky:3/2018
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spojovacieho materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,58 EUR