Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180070

Faktúra doručená:25.1.2018
Číslo objednávky:26/2018
Dodávateľ
Coffee partners s.r.o.
Radvanská cesta 25
974 05 Banská Bystrica
IČO:46127526
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre kávovary
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,04 EUR