Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180072

Faktúra doručená:26.1.2018
Číslo zmluvy:z 29.9.2014
Dodávateľ
METRO Cash a Carry SR
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO:45952671
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,53 EUR