Faktúra DF20171161

Faktúra doručená:12.12.2017
Číslo objednávky:287/2017

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,99 EUR