Edupage prihlásenie

Faktúra DF20171069

Faktúra doručená:23.11.2017
Číslo zmluvy:z 8.12.2016
Dodávateľ
Ing. SUROVIČOVÁ Soňa
Trávnik 155
75111 Radslavice
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kozmetiku CS 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,40 EUR