Edupage prihlásenie

Faktúra DF20171073

Faktúra doručená:24.11.2017
Číslo objednávky:275/2017
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
koberce do 3 buniek ŠI určených k PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 698,64 EUR