Edupage prihlásenie

Faktúra DF20171067

Faktúra doručená:23.11.2017
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 22.8. - 15.11. 2017
Stočné 22.8. - 15.11. 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 636,95 EUR