Edupage prihlásenie

Faktúra DF20171036

Faktúra doručená:14.11.2017
Číslo objednávky:247/2017
Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 884,83 EUR