Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170968

Faktúra doručená:31.10.2017
Číslo objednávky:229/2017
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA
Malá 5/4
970 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup elektromateriálu pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 351,34 EUR