Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170869

Faktúra doručená:09.10.2017
Číslo objednávky:202/2017
Dodávateľ
CARTA Slovakia, s.r.o.
Bystrická cesta 45C
034 01 Ružomberok
IČO:36372871
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre str. 842-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 516,35 EUR