Faktúra DF20170868

Faktúra doručená:09.10.2017
Číslo zmluvy:Z201626266-20.9.2016

Dodávateľ
Grand - MS,s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32-C
971 04 Prievidza
IČO:36321796
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup renovov. tonerov do tlačiarní a kopír.strojov v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 331,43 EUR