Faktúra DF20170866

Faktúra doručená:09.10.2017
Číslo objednávky:213/2017

Dodávateľ
abiX, s.r.o.
Športová 26/23
97226 Nitrianske Rudno
IČO:36360821
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup tonerov do tlačiarní sekretariát a zást.školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,20 EUR