Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170738

Faktúra doručená:31.8.2017
Číslo objednávky:176/2017
Dodávateľ
UNI-JAS
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre stredisko 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,55 EUR