Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170659

Faktúra doručená:30.6.2017
Číslo objednávky:137/2017
Dodávateľ
UNI-JAS
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotrebný materiál na zabezpečenie akcií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,89 EUR