Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170656

Faktúra doručená:30.6.2017
Číslo objednávky:156/2017
Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup polyméru pre opravu guličky odtoku v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,03 EUR