Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170635

Faktúra doručená:28.6.2017
Číslo objednávky:116/2017
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotrebný a obalový materiál - PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,91 EUR