Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170607

Faktúra doručená:19.6.2017
Číslo objednávky:138/2017
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup materiálu pre údržbu školy – vrtáky do skla, tes. skrutky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,95 EUR