Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170561

Faktúra doručená:07.6.2017
Číslo zmluvy:Z201626266-20.9.2016
Dodávateľ
Grand - MS,s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32-C
971 04 Prievidza
IČO:36321796
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup tonerov do tlačiarní pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,36 EUR