Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170301

Faktúra doručená:03.4.2017
Číslo objednávky:60/2017
Dodávateľ
UNI-JAS
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotrebného materialu pre str. SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 253,97 EUR