Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170118

Faktúra doručená:10.2.2017
Číslo zmluvy:1.1.2011
Dodávateľ
RYOR Bratislava s.r.o.
Novomeského 42
902 01 Pezinok
IČO:35796073
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre CS 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,12 EUR