Edupage prihlásenie

Faktúra DF20170014

Faktúra doručená:12.1.2017
Číslo zmluvy:TBOW71979818
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobilné aparáty - 6 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,02 EUR