Edupage prihlásenie

Faktúra DF20160757

Faktúra doručená:28.9.2016
Číslo objednávky:125/2016
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotrebného materiálu pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,07 EUR