Edupage prihlásenie

Faktúra DF20160743

Faktúra doručená:23.9.2016
Číslo objednávky:196/2016
Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čistiacich prostriedkov pre strediská v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,14 EUR