Edupage prihlásenie

Faktúra DF20160663

Faktúra doručená:05.9.2016
Číslo objednávky:173/2016
Dodávateľ
UNI-JAS
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup inventáru do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 912,00 EUR