Edupage prihlásenie

Faktúra DF20160634

Faktúra doručená:11.8.2016
Číslo objednávky:159/2016
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spojovacieho materiálu pre potreby údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,27 EUR