Edupage prihlásenie

Faktúra DF20160538

Faktúra doručená:14.6.2016
Číslo objednávky:136/2016
Dodávateľ
Idee sk s.r.o.
L.Stančeka 1279/5-11
971 01 Prievidza
IČO:45951454
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup papier.utierok, náplni do dávkovačov, toalet.papier pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,37 EUR