Edupage prihlásenie

Faktúra DF20160333

Faktúra doručená:15.4.2016
Číslo objednávky:74/2016
Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,79 EUR