Edupage prihlásenie

Faktúra DF20151120

Faktúra doručená:17.12.2015
Číslo objednávky:267/2015
Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.materiálu pre strediská v SOŠ O a S
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,67 EUR