Edupage prihlásenie

Faktúra DF20151106

Faktúra doručená:15.12.2015
Číslo objednávky:272/2015
Dodávateľ
UNI-JAS
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup inventáru - šialky, servítky, odmerky,naberačky pre OŠ 843
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,48 EUR