Edupage prihlásenie

Faktúra DF20151095

Faktúra doručená:11.12.2015
Číslo objednávky:230/2015
Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spotre.materiálu pre ŠJ 842 - obrúsky,podnosy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,77 EUR