Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150974

Faktúra doručená:18.11.2015
Číslo objednávky:235/2015
Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,44 EUR