Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150973

Faktúra doručená:18.11.2015
Číslo objednávky:221/2015
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spojovací materiál pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,65 EUR