Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150971

Faktúra doručená:18.11.2015
Číslo objednávky:224/2015
Dodávateľ
Ján Daniš
123
956 41 Horné Naštice
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup čistiacich prostriedkov pre strediská v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 330,64 EUR