Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150969

Faktúra doručená:12.11.2015
Číslo zmluvy:004/2015 ZOD
Dodávateľ
KOLTEN, spol. s.r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 Necpaly - Prievidza III
IČO:36347779
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávky a práce na zákazke"ODVETRANIE HYGIENICKÝCH PRIESTOROV V ŠKOLSKOM INTERNÁTE"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 500,00 EUR