Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150675

Faktúra doručená:31.8.2015
Číslo objednávky:161/2015
Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup vodáren.materiálu pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,39 EUR