Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150644

Faktúra doručená:07.8.2015
Číslo zmluvy:10035473
Dodávateľ
VAŠA Slovensko, s. r. o.
Racianske myto 1/B
83102 Bratislava
IČO:35683813
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
strav.lístky VAŠA - SF
strav.lístky VAŠA - náklady
strav.lístky VAŠA - hradí zamestnanec
fixný popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 754,39 EUR