Edupage prihlásenie

Faktúra DF20150639

Faktúra doručená:03.8.2015
Číslo objednávky:143/2015
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup spojov.materialu pre potreby údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,44 EUR